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2018年度洛阳市妇女联合会部门决算
发布时间:2019-09-25 11:56:37    来源:市妇联办公室
2018年度部门决算表
目   录
第一部分    洛阳市妇女联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分    2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分    2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分    名词解释
第一部分  洛阳市妇女联合会概况
一、部门职责
(一)团结引导全市广大妇女以及各类妇女组织听党话、跟党走,着力在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致,坚持走中国特色社会主义妇女发展道路。
(二)宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育、引导全市广大妇女践行社会主义核心价值观,发扬“自尊、自信、自立、自强 ”的精神,提高综合素质,实现全面发展。宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。
(三)代表妇女参加国家和社会事务的民主决策、民主管理和民主监督,促进妇女参政议政;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向市委反映社情民意,参与有关妇女儿童政策、规划、法规草案的拟定,推动保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展纲要的实施。
(四)维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,向相关部门提出有关建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。
(五)关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系,推动社会为妇女儿童和家庭服务。
(六)指导县(市、区)妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务,开展妇女儿童工作;联系并指导团体会员开展工作;加强与洛阳籍海外妇女侨胞的联谊,巩固和扩大各族各界妇女的团结。
(七)承担洛阳市人民政府妇女儿童工作委员会的日常工作。
(八)承办市委交办的其他事项。
二、机构设置
洛阳市妇女联合会内设机构6个,包括办公室、组织部、宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部。洛阳市人民政府妇女儿童工作委员会办公室设在市妇女联合会。
从决算单位构成看,市妇女联合会部门决算包括:本级决算。
第二部分  2018年度部门决算表
见附件
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为614.01万元。与上年度相比,收、支总计各增加5.63万元,增长0.93%。主要原因是人员经费的增加和项目资金的增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计552.62万元,其中:财政拨款收入552.62万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计609.87万元,其中:基本支出478.87万元,占78.52%;项目支出131.01万元,占21.48%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为614.01万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加5.63万元,增长0.93%。主要原因是人员经费的增加和项目资金的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出609.87万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加57.34万元,增长10.38%。主要原因是人员经费支出和专项项目经费支出增加。
(二)结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出609.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出425.30万元,占69.74%;社会保障和就业(类)支出140.65万元,占23.06%;医疗卫生与计划生育(类)支出 22.60万元,占3.70%;住房保障(类)支出21.33万元,占3.50%。
(三)具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1297.89万元,支出决算为609.87万元,完成年初预算的46.99%。其中:
1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为259.36万元,支出决算为294.29万元,完成年初预算的113.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员、标准变化导致人员经费增加,预算执行中追加预算。
2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为117.00万元,支出决算为131.01万元,完成年初预算的111.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要,预算执行中追加预算。
3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为47.16万元,支出决算为58.76万元,完成年初预算的124.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员、标准变化。
4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为31.33万元,支出决算为81.89万元,完成年初预算的261.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员、标准变化。
5、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为22.38万元,支出决算为22.60万元,完成年初预算的100.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员、标准变化。
6、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为20.66万元,支出决算为21.33万元,完成年初预算的103.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出478.87万元。其中:人员经费455.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费;公用经费23.81万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、无形资产购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.21万元,支出决算为4.21万元,完成预算的100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算3.68万元,完成预算的100%,占87.41%;公务接待费支出决算0.53万元,完成预算的100%,占12.59%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费年初预算为3.68万元,支出决算为3.68万元,完成年初预算的100%。其中:
公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行支出3.68万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路费等支出。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费年初预算为0.53万元,支出决算为0.53万元,完成年初预算的100%。其中:
外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出0.53万元。主要用于按规定开支的各类公务接待等支出。2018年共接待国内来访团组7个、来宾43人次(不包括陪同人员)。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,市妇联对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,自评覆盖率达到100%。   
(二)项目绩效自评结果。
2018年市妇联根据财政预算管理要求,依法有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,在完成部门职能目标中合理分配人、财、物,使之达到较高的使用效率和实施效果,财政收支预算执行得到了较好的制度保障。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为18.1万元,支出决算为23.81万元,完成年初预算的131.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关日常工作任务量增加。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额42.42万元,其中:政府采购货物支出42.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额42.42万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额42.42万元,占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末,我部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
七、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
八、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
九、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
http://www.lyfulian.gov.cn/uploadfile/2019/0925/20190925121043417.pdf

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